• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 0721827926 FA s DPH 10.01.2011 Slovak Telekom, a.s.
    Faktúra 2022000336 210006209 s DPH 09.06.2022 HSH s.r.o.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000322 210005922 s DPH 31.05.2022 HSH s.r.o.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000323 2022002454 s DPH 01.06.2022 framipek s.r.o.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000324 211005623 s DPH 01.06.2022 Róbert Gašparík - mäsový 12.12.2022
    Faktúra 2022000325 22162 s DPH 01.06.2022 Železiarstvo TGR s.r.o.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000326 2223043 s DPH 02.06.2022 JA Slovensko, n.o.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000327 70888085 s DPH 02.06.2022 KOMENSKY, s.r.o.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000328 120221546 s DPH 03.06.2022 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000329 122117715 s DPH 03.06.2022 Bidfood Slovakia s. r. o 12.12.2022
    Faktúra 2022000330 670217553 s DPH 03.06.2022 MABONEX SLOVAKIA spol. s 12.12.2022
    Faktúra 2022000331 220102246 s DPH 06.06.2022 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 12.12.2022
    Faktúra 2022000332 120221615 s DPH 06.06.2022 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000333 670218449 s DPH 06.06.2022 MABONEX SLOVAKIA spol. s 12.12.2022
    Faktúra 2022000334 120221643 s DPH 09.06.2022 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000335 210006210 s DPH 09.06.2022 HSH s.r.o.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000337 2600001108 s DPH 10.06.2022 BIOGAL a. s.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000320 220102100 s DPH 31.05.2022 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 12.12.2022
    Faktúra 2022000338 2223080 s DPH 09.06.2022 JA Slovensko, n.o.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000339 8210941173 s DPH 09.06.2022 ZSE Energia, a.s.- 12.12.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4519

    • Kontakty

      • Gymnázium Angely Merici
      • sekretariat@gamtt.sk
      • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
      • 00588032
      • 2021190787
      • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
      • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
      • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
      • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
      • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
      • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
      • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
      • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
      • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk

    • Prihlásenie

      • zatiaľ žiadne údaje

        •